Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)

____________

И.Р.Соколовская

(подпись)

(расшифровка подписи)

"12" марта 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

Коды

от "12" марта 2026 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

12.03.2026

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 548

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321852
6664076495
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2026 г
текущий
финансовый год

на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

677 492,29

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

0

000

0000

66 279 400,13

66 651 697,28

66 651 697,28

0

000

0000

66 250 697,28

66 651 697,28

66 651 697,28

0

000

0000

62 456 000,00

62 857 000,00

62 857 000,00

4

130

0000

62 456 000,00

62 857 000,00

62 857 000,00

2

130

0000

1 652 697,28

1 652 697,28

1 652 697,28

2

130

0000

2 142 000,00

2 142 000,00

2 142 000,00

0

000

0000

28 702,85

0

000

0000

28 702,85

4

510

0000

28 702,85

0

000

0000

66 956 892,42

66 651 697,28

66 651 697,28

Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1000

000

0000000000

0

1200

130

0000000000

0

х
00000000000000
000
00000000000000
000

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

130

0000000000

90600000100

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

1980

000

0000000000

0

1981

510

0000000000

0

510

0000000000

90600000100

00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

000

0000000000

0

00000000000000
000

Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего

2000

11

12

13

в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

2100

000

0000000000

0

2110

00000000000000
000
00000000000000
000

0

000

0000

56 726 102,43

56 916 399,58

56 916 399,58

0

000

0000

43 656 389,83

43 824 592,60

43 824 592,60

2

211

0703

608 601,81

608 601,81

608 601,81

111

0000000000

0

Заработная плата

111

0000000000

0

Заработная плата

111

0000000000

90600000100

90630201040040
000
00000000000000
000

4

211

0701

42 937 788,02

43 105 990,79

43 105 990,79

90600000100

00000000000000
000

4

266

0701

110 000,00

110 000,00

110 000,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы

111
2140

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

13 069 712,60

13 091 806,98

13 091 806,98

2141

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

12 912 867,75

13 091 806,98

13 091 806,98

0

90630201040040
000

2

213

0703

183 797,77

183 797,77

183 797,77

00000000000000
000

4

213

0701

12 729 069,98

12 908 009,21

12 908 009,21

0

000

0000

156 844,85

4

266

0701

156 844,85

0

000

0000

10 000,00

2

296

0703

10 000,00

0

000

0000

9 225 677,99

8 741 285,70

8 741 285,70

0

000

0000

7 247 252,54

6 762 860,25

6 762 860,25

2

225

0701

98 570,93

98 570,93

98 570,93

2

226

0701

163 500,00

163 500,00

163 500,00

2

310

0701

471 171,63

471 171,63

471 171,63

2

342

0701

702 000,00

702 000,00

702 000,00

2

345

0701

235 585,81

235 585,81

235 585,81

2

346

0701

787 784,47

471 171,63

471 171,63

2

221

0703

16 213,30

1 213,30

1 213,30

2

223

0703

1 829,66

1 829,66

1 829,66

2

225

0703

16 932,31

6 402,31

6 402,31

2

226

0703

200 425,51

40 554,51

40 554,51

2

310

0703

90 374,07

140 374,07

140 374,07

2

344

0703

90 374,07

140 374,07

140 374,07

2

345

0703

70 187,04

70 187,04

70 187,04

2

346

0703

324 354,50

140 374,07

140 374,07

2

342

0709

254 553,65

240 177,07

240 177,07

2

346

0709

66 021,44

4

221

0701

45 408,14

45 452,06

45 452,06

выплаты по оплате труда

119

выплаты по оплате труда
На иные выплаты работникам

2142

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Прочие выплаты, всего

2500

Прочую закупку товаров, работ и услуг

0000000000

119

0000000000

90600000100

119

0000000000

0

119

0000000000

90600000100

00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

000

0000000000

0

831

0000000000

0

2600

000

0000000000

0

2640

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

0000000000

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000

00000000000000
000
00000000000000
000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000
00000000000000
000

90600000100

00000000000000
000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

68 541,84

68 541,84

151 955,69

151 955,69

151 955,69

0701

1 433 420,96

1 514 424,56

1 514 424,56

342

0701

1 939 000,00

2 040 000,00

2 040 000,00

4

346

0701

19 000,00

19 000,00

19 000,00

0

000

0000

1 978 425,45

1 978 425,45

1 978 425,45

2

223

0703

52 967,29

52 967,29

52 967,29

4

223

0701

1 925 458,16

1 925 458,16

1 925 458,16

0

000

0000

995 112,00

994 012,00

994 012,00

0

000

0000

994 012,00

994 012,00

994 012,00

000
00000000000000
000
00000000000000

2

291

0703

25 844,31

25 844,31

25 844,31

4

291

0701

968 167,69

968 167,69

968 167,69

000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

0

000

0000

1 100,00

2

293

0703

1 100,00

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

247

0000000000

0

00000000000000
000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000100

2300

850

0000000000

0

2310

851

0000000000

0

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

853

0000000000

0

853

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2660

2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Прочие выплаты, всего

4000

000

0000000000

0

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

0000000000

0

Прочие выплаты, всего:

4000

000

0000000000

0

90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040

4

223

0701

68 541,84

4

224

0701

47,52

4

225

0701

4

226

4

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

7

8

8 741 285,70

8 741 285,70

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

9 225 677,99

8 741 285,70

8 741 285,70

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

5 582 832,31

5 764 832,31

5 764 832,31

26411

х

5 582 832,31

5 764 832,31

5 764 832,31

5 582 832,31

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

2026

0000000000

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26411.7

2028

0000000000

5 764 832,31
5 764 832,31

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

3 642 845,68

2 976 453,39

2 976 453,39

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

315 868,07

130 467,07

130 467,07

315 868,07

1.1.2.1.1

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.2.1.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26451.7

2028

0000000000

1.1.2.2

6

за пределами
планового
периода

9 225 677,99

26411.5

1.1.2.1.3

5

на 2028 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2026 год)

1.1.2.1

на 2027 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.2

на 2026 г
(текущий
финансовый год)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

130 467,07
130 467,07

х

3 326 977,61
3 326 977,61

1.1.2.2.1

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.2.2.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

1.1.2.2.3

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26452.7

2028

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ детский сад N548
(должность)

Заместитель
начальника филиала

Руководитель финансовоэкономической службы

Исполнитель

" 12 "

марта

Т.Ю.Царёва
(подпись)

2026 г.

(расшифровка подписи)

Волегова Е.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист
(экономист)

269-15-43

Гόмозова Н.В.

(должность)

(телефон)

(расшифровка подписи)

2 845 986,32

2 845 986,32

2 845 986,32
2 845 986,32

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 548
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Итого

Примечание

x

x

x

-

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2
0
0
0

3
0
0
0
x

4

5

2. Доходы в виде целевых субсидий

№
п/п
1
1
2
3
Итого

-

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п
1
1
1

2

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

2
В рамках установленного муниципального
задания
«Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5

3

4

5

6

2
1

116

523 377,86

38

30 973,68

61 487 832,31

услуга

услуга

3
Итого
1

услуга

x
3

x
4

x
5

61 487 832,31
6

x

x

x

968 167,69
968 167,69

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

2
Сверх установленного муниципального
задания
Налог на имущество, налог на землю

Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе

1 652 697,28

2

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ

2 142 000,00

3

Безвозмездные денежные поступления

4

Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

Итого
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

x

3 794 697,28

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
в месяц
в год
1
2
821 876,60
9 862 519,20

ИТОГО

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
450 652,84
5 407 834,10

9 862 519,20

450 652,84

5 407 834,10

Педагогические работники (областной бюджет)
в месяц
в год
5
6
2 305 619,56
27 667 434,72
67 622,42
608 601,81
2 373 241,98
28 276 036,53

в год
7
42 937 788,04
608 601,81
43 546 389,85

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
42 937 788,02

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

608 601,81

-

42 937 788,02

608 601,81

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Средний размер выплаты на одного работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

3

4

5

6

2
суточные
возмещение проезда

Итого

x

x

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии
9
-

-

10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

1

2

3

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

2

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя

п/п

227,31

Итого

x

Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
4

5

12

57,5

x

x

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9

156 844,85

156 844,85

110 000,00

110 000,00

266 844,85

266 844,85

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе

x

п/п

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

43 546 389,85
43 546 389,85
43 546 389,85

Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

x

по ставке 0,2 %

43 546 389,85

Итого

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

12 825 774,97

12 643 194,41

182 580,57

-

-

9 448 848,77
1 156 060,30
2 220 865,91

9 314 956,36
1 138 410,85
2 189 827,19

133 892,40
17 649,45
31 038,72

-

-

87 092,78

85 875,58

1 217,20

-

-

87 092,78
12 912 867,75

85 875,58
12 729 069,98

1 217,20
183 797,78

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

x

x

-

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

2

3

Налог на имущество
Земельный налог

Ставка налога, %

8 752 272,73
53 430 800,00

Итого

4
2,2
1,5

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

5
192 550,00
801 462,00
994 012,00

x

В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

ПОУ

6
187 543,70
780 623,99

7

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

5 006,30
20 838,01

968 167,69

25 844,31

-

-

-

-

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3
1
1

4

5

x

x

п/п
1
1

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

№
п/п
1
1
2
3

За задержку ЗП
пени

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

100,00
1 000,00
1 100,00

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

100,00
1 000,00
-

1 100,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Наименование расходов

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет

3

Итого

1 158,78
3 976,34
-

13 905,36
47 716,08
61 621,44

13 543,82
31 864,32

361,54
15 851,76

45 408,14

16 213,30

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

-

-

-

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Размер потребления
ресурсов

Сумма, руб.*

4
12,39
2393,48
74,43
87,28
789,80

5

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

2
Аренда контейнеров

3

4
3,96

5

6

Итого

3
58 118,60
305,00
2 391,51
1 765,93
145,86

(с учетом НДС), руб.

Индексация, %

6
620 000,00
1 204 000,00
56 000,00
98 425,45
70 371,50
2 048 796,95

субсидии на выполнение
МЗ
7
603 880,00
1 171 167,77
54 544,00
95 866,39
68 541,84

ПОУ
8

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

9

10

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

11

12

13

-

16 120,00
32 832,23
1 456,00
2 559,06
1 829,66

1 994 000,00

родительской платы за
присмотр и уход

54 796,95

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
1
2
3

Итого

12,00

x

x

Объект

Количество работ (услуг)

47,52
-

47,52
-

47,52

47,52

субсидии на выполнение
МЗ
7
47,52

В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
9
10

ПОУ
8

родительской платы за
присмотр и уход
11

безвозмездных
денежных
12

родительской
платы на
13

-

47,52

-

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

2
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
Обслуживание лифтового оборудования
Стирка белья
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Лабораторные исследования воды в питьевых фонтанчиках, ТО
обслуживание контейнерной площадки
Поверка приборов учета потребления энергоресурсов
Электроизмерения
Обслуживание тахографа и навигации (при наличии автотранспорта)
ТО автобуса (при наличии автотранспорта)
Охранная сигналзация
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Содержание зданий
Аккарицидная обработка
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Диспетчерский контроль доступа
акарицидная обработка
Обслуживание торгово-технологического оборудования
Поверка весов
Замена фильтров
Обслуживание лифтов
Обслуживание вентиляции
дератизация, дезинсекция
аккарицидная обработка
Заправка картриджей.

3

x

x

Наименование расходов

Количество договоров,
шт.

Стоимость услуги, руб.

3

4

Итого

4
12,00
12,00
4,00
4,00
12,00
4,00
12,00
4,00
12,00
1,00
12,00
4,00
12,00
1,00
4,00
12,00
4,00
1,00

x

Стоимость работ
(услуг), руб.

Сумма, руб.

5

6

3 500,00
2 992,50
4 720,00
2 285,00
5 082,00
4 050,00
9 750,00
6 675,00
2 439,96
3 761,09
45 255,55

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

42 000,00
11 970,00
56 640,00
27 420,00
20 328,00
48 600,00
9 750,00
26 700,00
9 759,84
3 761,09
10 530,00
267 458,93

40 908,00
11 658,78
55 167,36
24 422,08
19 799,47
-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

1 092,00
311,22
1 472,64
2 997,92
528,53
48 600,00
9 750,00
26 700,00
9 759,84
3 761,09
10 530,00

151 955,69

16 932,31

-

-

98 570,93

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
Медицинские осмотр
Психиатрическое освидетельствование работников
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Облуживание СКУД
Лицензия Парус
предрейсовый медосмотр (при наличии автотранспорта) ( в том числе услуги ГЛОНАСС)
Техническое сопровождение ПО "ArchiSchool"

50
12
12
1
-

1 141,19
3 459,96
116 908,03
20 000,00
-

Сумма, руб.

5
57 059,55
41 519,52
1 402 896,40
20 000,00
-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

28 584,55
40 440,01
1 364 396,40
-

975,00
1 079,51
38 500,00
20 000,00
-

27 500,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

-

Замеры СЭС ( производственный контроль)
Гиг обучение
Специальная оценка условий труда
негативное воздействие
гигиеническое воспитание
СОУТ
замеры СЭС
випнет
сайт обр. учреждений
производственный контроль
Передача неисключительных прав исп-ния баз данных.
ПО Касперский
x

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Итого

136 000,00
-

1

x

20 000,00
50 000,00
136 000,00
19 871,00
50 000,00

-

20 000,00
50 000,00
-

1 797 346,47

1 433 420,96

19 871,00
50 000,00
200 425,51

136 000,00

-

-

163 500,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

2

3

4

5

6

Увеличение стоимости основных средств

561 545,70

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

90 374,07

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

471 171,63

-

доходов от
операций с
активами
13
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 895 553,65

1 939 000,00

-

-

-

702 000,00

-

254 553,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90 374,07

-

90 374,07

-

-

-

-

-

-

305 772,85

-

70 187,04

-

-

235 585,81

-

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

1 197 160,41

19 000,00

324 354,50

-

-

787 784,47

66 021,44

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 050 406,68

1 958 000,00

575 289,68

-

-

2 196 541,91

66 021,44

254 553,65

-